铜仁市德江县人民检察院2024年部门预算及“三公”经费预算信息
第一部分 铜仁市德江县人民检察院概况
一、部门主要职能
（一）批准和决定逮捕权。宪法第37条和刑事诉讼法第66条规定，公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，必须经过人民检察院批准，由公安机关执行。人民检察院批准和决定逮捕权是指人民检察院对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人的审查批准逮捕和对直接受理案件的决定逮捕的权力。
（二）公诉权。公诉权是人民检察院代表国家，为追究犯罪嫌疑人的刑事责任，依照法律向有管辖权的法院提出指控的权力。除自诉案件由人民法院直接受理，刑事案件都应当由人民检察院提起公诉。在我国，公诉权由人民检察院代表国家统一行使，其他任何机关、团体、组织都无权行使这项权力。公诉权包括决定起诉、不起诉、变更起诉及提出抗诉等。
（三）立案监督和侦查活动监督权。立案监督权是人民检察院对公安机关的立案活动是否合法进行监督的权力。人民检察院通过立案监督，依法纠正和防止公安机关有案不立或者以罚代刑的现象，使犯罪分子受到刑事追究。侦查活动监督权是人民检察院在审查侦查机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人和移送起诉的案件时对侦查活动是否合法实行监督的权力。人民检察院对侦查活动的监督权力，一方面是惩罚犯罪的主要手段和武器；另一方面，通过监督，发现并纠正侦查中在搜查、扣押、讯问被告人、询问证人、现场勘验、检查、鉴定等环节上的违法乱纪情况，以保护公民的民主权利、人身权利和其他权利。
（四）刑事审判监督权。刑事审判监督权是人民检察院对审判机关的刑事审判活动是否违反规定的诉讼程序以及对于确有错误的判决和裁定实行监督的权力。人民检察院对审判机关的违法行为有要求其纠正的权力。对法院做出的判决和裁决拥有抗诉权，以保证法院正确行使刑事处罚权（抗诉权同时也是公诉权的组成部分）。
（五）对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法的监督权。人民检察院这一职权包括两个方面的内容：一方面是对执行刑事判决、裁定的刑罚，包括生命刑、自由刑和财产刑，是否合法、正确、严肃实行监督的权力；另一方面是对看守所、监狱的监管改造工作是否合法实行监督。
（六）民事审判、行政诉讼监督权。是指人民检察院对审判机关的民事、行政审判活动是否合法，包括判决、裁决的合法性实行监督的权力。目前其主要内容是对已经发生法律效力但确有错误的判决、裁定提出抗诉。
二、部门机构设置
（一）预算单位构成
德江县人民检察院2024年部门预算单位具体包括：行政单位1个：德江县人民检察院。本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
（二）内设机构设置
德江县人民检察院内设机构5 个,分别为政工部（法警大队）、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部，以上科室均为副科级机构。
三、部门人员构成
德江县人民检察院（含所属机构）核定编制数为40人，其中：行政编制36人、事业编制4人（含参公事业编制）。实有人数总计36人，在职人员为36人，其中:行政人员34人，事业人员2人；离退休人员为22人，其中:离休人员0 人，退休人员22人。
第二部分 铜仁市德江县人民检察院 2024年预算公开报表
表1
|
铜仁市德江县人民检察院2024年部门收支预算总表 |
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
|
单位：万元 |
|
2024年收入 |
2024年支出 |
备注 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
849.66 |
一、本年支出 |
849.66 |
|
|
（一）财政拨款收入 |
849.66 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
849.66 |
（三）国防支出 |
|
|
|
2.政府性基金预算拨款收收入 |
|
（四）公共安全支出 |
651.64 |
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（二）财政专户管理资金收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（三）单位资金收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
1.事业收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
135.24 |
|
|
2.事业单位经营收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
18.35 |
|
|
3.上级补助收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
4.附属单位上缴收入 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
5.其他收入 |
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
43.14 |
|
|
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十九)其他支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余（非财政拨款） |
|
|
|
收入总计 |
849.66 |
支出总计 |
849.66 |
|
表2
|
铜仁市德江县人检察院2024年部门收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
|
|
栏次 |
1＝2+14 |
2 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14＝15+19+20 |
15＝16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
德江县人民检察院 |
849.66 |
849.66 |
849.66 |
849.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表3
|
铜仁市德江县人民检察院2024年部门支出预算总表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
本年收入安排支出 |
年终结转结余（非财政拨款） |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1＝2+3＝4+20 |
2＝5+9+12+15+18+21 |
3＝7+10+13+16+19+22 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
|
849.66 |
849.66 |
0 |
849.66 |
849.66 |
849.66 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
|
651.64 |
651.64 |
0 |
651.64 |
651.64 |
651.64 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20404 |
|
651.64 |
651.64 |
0 |
651.64 |
651.64 |
651.64 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040401 |
行政运行 |
651.64 |
651.64 |
0 |
651.64 |
651.64 |
651.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
135.23 |
135.23 |
0 |
135.23 |
135.23 |
135.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
|
135.23 |
135.23 |
0 |
135.23 |
135.23 |
135.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.16 |
91.16 |
0 |
91.16 |
91.16 |
91.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.07 |
44.07 |
0 |
44.07 |
44.07 |
44.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
18.35 |
18.35 |
0 |
18.35 |
18.35 |
18.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
|
18.35 |
18.35 |
0 |
18.35 |
18.35 |
18.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.35 |
18.35 |
0 |
18.35 |
18.35 |
18.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
43.14 |
43.14 |
0 |
43.14 |
43.14 |
43.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
|
43.14 |
43.14 |
0 |
43.14 |
43.14 |
43.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.14 |
43.14 |
0 |
43.14 |
43.14 |
43.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
|
849.66 |
849.66 |
0 |
849.66 |
849.66 |
849.66 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表4
|
铜仁市德江县人民检察院2024年财政拨款收支预算总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
备注 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
849.66 |
一、本年支出 |
849.66 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
849.66 |
（一）、一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（三）、国防支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
（四）、公共安全支出 |
651.64 |
|
|
|
（五）、教育支出 |
|
|
|
|
（六）、科学技术支出 |
|
|
|
|
（七）、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）、社会保障和就业支出 |
135.24 |
|
|
|
（十）、卫生健康支出 |
18.35 |
|
|
|
（十一）、节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）、城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）、农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）、交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）、金融支出 |
|
|
|
|
（二十）、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十一）、住房保障支出 |
43.14 |
|
|
|
（二十二）、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十四）、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十九）、其他支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
849.66 |
支出总计 |
849.66 |
|
表5
|
铜仁市德江县人民检察院2024年一般公共预算支出表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
849.66 |
849.66 |
0 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
651.64 |
651.64 |
0 |
|
|
20404 |
检察 |
651.64 |
651.64 |
0 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
651.64 |
651.64 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.24 |
135.24 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.24 |
135.24 |
0 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.07 |
44.07 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.16 |
91.16 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.35 |
18.35 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.35 |
18.35 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.35 |
18.35 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.14 |
43.14 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.14 |
43.14 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.14 |
43.14 |
0 |
|
表6
|
铜仁市德江县人民检察院2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
|
** |
** |
合计 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
358.35 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
165.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
173.2 |
|
30103 |
奖金 |
14.36 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.94 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.27 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.89 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.35 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
|
50103 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
43.14 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
145.38 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
151 |
|
50201 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
33 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
1 |
|
30206 |
电费 |
13 |
|
30207 |
邮电费 |
7.36 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.37 |
|
30229 |
福利费 |
7.13 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.14 |
|
30240 |
税金及其他费用 |
|
|
50202 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
0.4 |
|
50203 |
培训费 |
30216 |
培训费 |
1.3 |
|
50204 |
专用材料购置费 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
50205 |
委托业务费 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
20 |
|
50206 |
公务接待费 |
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
|
50209 |
维修（护）费 |
30213 |
维修（护）费 |
2 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20 |
|
503 |
机关资本性支出（一） |
310 |
资本性支出 |
|
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50302 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
50303 |
公务用车购置 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
50306 |
设备购置 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30207 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
50307 |
其他资本性支出 |
31008 |
物资储备 |
|
|
50399 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
504 |
机关资本性支出（二） |
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50402 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
30111 |
其他社会保障缴费 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
30240 |
税金及其他费用 |
|
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
310 |
资本性支出 |
|
|
50601 |
资本性支出（一） |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
50602 |
资本性支出（二） |
30902 |
办公设备购置 |
|
|
507 |
对企业的补助 |
312 |
资本性支出 |
|
|
50701 |
费用补贴 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
50702 |
利息补贴 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
50799 |
其他对企业补助 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.75 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.68 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
50902 |
助学金 |
30308 |
助学金 |
|
|
50905 |
离退休费 |
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
44.07 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
表7
|
铜仁市德江县人民检察院2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2023年初预算数 |
2024年初预算数 |
2024年与上年预算数增减变化额 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率 |
备注 (变化原因) |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
栏次 |
1 |
2＝3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6＝2-1 |
7＝6/1 |
8 |
|
合计 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
0 |
0 |
0 |
0% |
按规定缩减三公经费 |
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、公务接待费 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
8 |
0% |
按规定缩减三公经费 |
|
1.公务用车运行维护费 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
8 |
0% |
按规定缩减三公经费 |
|
2.公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|
|
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
|
|
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
表8
表9
|
铜仁市德江县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
备注 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
表10
|
铜仁市2024年基本支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
794.53 |
794.53 |
794.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
德江县人民检察院 |
人员类 |
20404 |
检察 |
30101 |
基本工资 |
165.85 |
165.85 |
165.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
173.2 |
173.2 |
173.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20107 |
绩效工资 |
4.94 |
4.94 |
4.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工作福利支出 |
146.38 |
146.38 |
146.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.27 |
64.27 |
64.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
44.07 |
44.07 |
44.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
18.35 |
18.35 |
18.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30113 |
住房公积金 |
43.14 |
43.14 |
43.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公用经费 |
20404 |
检察 |
30201 |
办公费 |
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30205 |
水费 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30206 |
电费 |
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30207 |
邮电费 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
6.37 |
6.37 |
6.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30229 |
福利费 |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30239 |
其他交通费 |
28.14 |
28.14 |
28.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30216 |
培训费 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表11
|
铜仁市德江县人民检察院2024年项目支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
279 |
279 |
279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
德江县人民检察院 |
2024年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务费） |
2040410 |
检察监督 |
30201 |
办公费 |
52 |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修费 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
31002 |
办公设备购置 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年省级政法纪检监察转移支付资金（办案业务费） |
2040401 |
检察监督 |
30201 |
办公费 |
44 |
44 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 铜仁市人民检察院2024年部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.部门收入预算总额 849.66万元，其中：本年收入849.66万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入849.66万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额849.66万元，其中：本年支出849.66万元；年终结转结余(非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：公共安全支出651.64万元；社会保障和就业支出135.24 万元；卫生健康支出18.35万元；住房保障支出43.14万元；结转下年0万元，2024年预计年末无结转。
3. 铜仁市德江县人民检察院2024年部门收支总预算849.66万元，比2023年部门收支总预算增加45.13万元，主要原因单位在职人员增加，退休人员增加，相关经费增加。
二、部门收入总体情况说明
部门收入预算总额849.66万元全部为当年预算，比上年增加45.13万元，主要原因是单位在职人员增加，退休人员增加，相关经费增加；部门收入预算总额包括财政拨款收入849.66万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0%；单位资金收入0万元，占总收入的0%；上年结转结余0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：公共安全支出651.64万元，占总收入的76.7%；社会保障和就业支出135.24万元，占总收入的15.92%；卫生健康支出18.35万元，占总收入的2.16%；住房保障支出43.14万元，占总收入的5.22%。具体如下：
1.公共安全支出（类）651.64万元，比上年减少9.76万元，其中：检察(款)行政运行（项）651.64万元。
2.社会保障和就业支出（类）135.24万元 比上年增加51.84万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.16万元；行政单位离退休（项）44.07万元。
3. 卫生健康支出（类）18.35万元, 比上年减少0.39万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.35万元。
4.住房保障支出（类）43.14万元，比上年增加2.14万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）43.14万元。
三、部门支出总体情况说明
部门支出预算总额849.66万元，比上年增加45.13万元，主要原因是单位在职人员增加，退休人员增加，相关经费增加。其中:基本支出849.66万元，比上年增加45.13万元，占部门支出的100%,原因是单位在职人员增加，退休人员增加，相关经费增加；基本支出主要用于人员经费和公用经费的支出，按支出功能分类为：公共安全支出(类)651.64万元，比上年减少9.76万元。社会保障和就业支出(类)135.24万元，比上年增加51.84万元；卫生健康支出（类）18.35万元，比上年减少0.39万元；住房保障支出(类)43.14万元，比上年增加2.14万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额849.66万元，其中：本年收入849.66万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入849.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额849.66万元，按支出功能分类:公共安全支出651.64万元；社会保障和就业支出135.24万元；卫生健康支出18.35万元；住房保障支出43.14万元。
五、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为849.66万元，其中：人员经费705.66万元，公用经费支出144万元，比上年增加45.13万元，主要原因单位在职人员增加，退休人员增加，相关经费增加。
人员经费705.66万元，具体分为：工资福利支出660.87万元、对个人和家庭的补助43.74万元。包括：基本工资165.85万元、津贴补贴173.2万元、奖金14.36万元、绩效工资4.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.24万元、职业年金26.89万元、职工基本医疗保险缴费18.35万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金43.14万元、其他工资福利支出145.38万元；对个人和家庭的补助支出47.75万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费44.07万元、生活补助3.68万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费144万元。包括：办公费33万元、水费1万元、电费13万元、邮电费7.36万元、差旅费1万元、会议费0.4万元、培训费1.3万元、委托业务费20万元、工会经费6.37万元、福利费7.13万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费10万元、维修（护）费2万元、其他商品和服务支出12.5万元、其他交通费用28.14万元。
六、项目支出预算总体情况说明
七 、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明
2024 年“三公”经费预算10.8万元，其中：一般公共预算安排10.8万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年10.8万元相比减少0万元，下降率为0%，明细如下：
1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费10万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少0万元，比上年不增不减。
3公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元，比上年不增不减。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
2024年部门运行经费预算为144万元，比上年增加25.36万元，比上年增加21.37%，变动原因是：单位在职人员增加，相关经费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况
我单位本年度没有政府采购预算安排。
三、国有资产占有使用情况
截止2023年年末，本部门国有资产合计2640.4万元，比上年增加87.71万元，增加原因是一是在建工程转为固定资产；二是上年度统计的时候未统计无形资产价值；三是增加了一些办公设备。。主要包括流动资产1154.86万元、固定资产净值1485.54万元（原值2499.31万元），无形资产净值13.09万元（原值15.15万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计9辆，含:机要通信用车2辆、特种专业技术用车7辆）。
四、预算绩效管理情况
2024年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标2个，预算资金849.66万元（其中单位资金0万元)。部门项目支出绩效目标如下（附表）：
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附表12 |
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部门整体支出绩效目标申报表 |
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（2024年度） |
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部门（单位）及代码 |
[168]德江县人民检察院 |
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部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
8496600 |
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人员类项目 |
7056600 |
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运转类公用经费项目 |
1440000 |
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其他运转类项目 |
0 |
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特定目标类项目 |
0 |
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部门（单位）职能概述 |
德江县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向江口县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 （2）依法向江口县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。 （3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。 （4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 （5）负责对刑事、民事、行政诉讼及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 （6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。 （7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。 （8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。 （9）负责队伍建设和思想政治工作。 （10）负责检务督察工作。 （11）负责财务装备、检察技术信息工作。 （12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。 |
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部门（单位）年度
总体目标 |
1.引导和支持检察机关开展业务工作。 2.保障县检察院办案和装备经费支出。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
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产出指标 |
数量指标 |
办理各类案件数量 |
≥800件 |
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全年全院办理各类案件数量 |
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开展法治宣传 |
≥10次 |
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法治宣传进学校、进社区 |
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质量指标 |
案件办结率 |
≥90% |
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案件办结率 |
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法治宣传和知晓率 |
≥90% |
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法治宣传进学校、进社区 |
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时效指标 |
案件办理时效 |
≥95% |
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符合法定办理时效 |
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法治宣传 |
≤1年 |
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法治宣传任务完成时限 |
五、部分专有名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
17.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
